巴中市供銷合作社2022年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

      根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開展2023年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》（巴財(cái)監(jiān)績〔2023〕4號）文件要求，市供銷社及時(shí)安排部署，認(rèn)真開展2023年財(cái)政支出績效自評，現(xiàn)將工作開展情況報(bào)告于下。

      一、部門概況

      （一）機(jī)構(gòu)組成。市供銷合作社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、資產(chǎn)管理辦公室、人事科和信訪科，轄資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位1個(gè)。

      （二）機(jī)構(gòu)職能。一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委及市委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，擬定全市供銷社的發(fā)展和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社體制機(jī)制建設(shè)和改革發(fā)展。二是按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源、煙花爆竹等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；承擔(dān)政府化肥儲(chǔ)備任務(wù)，指導(dǎo)全市供銷社做好化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料的供應(yīng)服務(wù)工作。三是規(guī)劃并組織全市系統(tǒng)實(shí)施現(xiàn)代流通市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，努力發(fā)展五大傳統(tǒng)骨干業(yè)務(wù)，加強(qiáng)物流配送、連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)新型流通企業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村流通服務(wù)現(xiàn)代化。四是指導(dǎo)和推動(dòng)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村各類專業(yè)合作社，行業(yè)協(xié)會(huì)和經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為“三農(nóng)”服務(wù)工作。五是指導(dǎo)全市供銷社基層組織建設(shè)，促進(jìn)基層社民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)展聯(lián)合合作。六是協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門及其他社會(huì)組織的關(guān)系，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)利。七是指導(dǎo)和督促全系統(tǒng)社有企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，組織社有資產(chǎn)經(jīng)營和績效考評。維護(hù)供銷社合法權(quán)益。八是對相關(guān)行業(yè)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全市性社會(huì)團(tuán)體履行業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。九是積極參與對外合作，密切經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)。十是承辦和完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

      （三）人員概況。截止2022年12月31日，實(shí)有人數(shù)36人，在職在編人數(shù)23人，退休人員13人；在職在編23人中：參照公務(wù)員管理人員16人，全額財(cái)政撥款事業(yè)人員7人，在職在編人員中正處級領(lǐng)導(dǎo)干部2人，二級級調(diào)研員1人，副處級領(lǐng)導(dǎo)干部3人，四級調(diào)研員2人，科級人數(shù)10人，科級以下5人。

      二、部門財(cái)政資金收支情況

      （一）部門財(cái)政資金收入情況。2022年度市財(cái)政局下達(dá)預(yù)算內(nèi)收入681.68萬元，比上年預(yù)算收入527.23萬元增加154.45萬元，增加29.29%，收入增加的主要原因是：增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算總數(shù)增加；省級供銷綜改資金增加等。

      按照功能科目分類預(yù)算收入情況：一般公共服務(wù)支出類中事業(yè)運(yùn)行（功能科目2013850）預(yù)算收入4.72萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（功能科目2080505）預(yù)算收入29.97萬元；行政單位醫(yī)療（功能科目2101101）預(yù)算收入13.16萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（功能科目2101102）預(yù)算收入3.99萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算收入2.72萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（功能科目2101199）預(yù)算收入2.35萬元；行政運(yùn)行（功能科目2160201）預(yù)算收入358.6萬元；一般行政管理事務(wù)（功能科目2160202）預(yù)算收入65.7萬元；事業(yè)運(yùn)行（功能科目2160250）預(yù)算收入57.33萬元；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)算收入（功能科目2160299）107萬元；住房公積金（功能科目2210201）預(yù)算收入36.13萬元。

      （二）部門財(cái)政資金支出情況。2022年支出781.68萬元，比上年支出627.10萬元增加154.58萬元，增長24.65%。支出增加的主要是增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算總數(shù)增加；省級供銷綜改資金增加；年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年等原因。

      按支出功能科目分類：一般公共服務(wù)支出類中事業(yè)運(yùn)行（功能科目2013850）支出4.72萬元，支出占預(yù)算收入的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（功能科目2080505）支出29.97萬元，支出占預(yù)算收入的100%；行政單位醫(yī)療（功能科目2101101）支出13.16萬元，支出占預(yù)算收入的100%；事業(yè)單位醫(yī)療（功能科目2101102）支出3.99萬元，支出占預(yù)算收入的100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（功能科目2101103）支出2.72萬元，支出占預(yù)算收入的100%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（功能科目2101199）支出2.35萬元，支出占預(yù)算收入的100%；行政運(yùn)行（功能科目2160201）支出358.6萬元，支出占預(yù)算收入的100%；一般行政管理事務(wù)（功能科目2160202）支出165.7萬元（包括存量資金）支出占預(yù)算收入252.2%；事業(yè)運(yùn)行（功能科目2160250）支出57.33萬元，支出占預(yù)算收入的100%；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出收入（功能科目2160299）支出107萬元，出占預(yù)算收入的100%；住房公積金（功能科目2210201）支出36.13萬元，支出占預(yù)算收入的100%。其中發(fā)展類項(xiàng)目預(yù)算、支出及績效情況如下：

      1.供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全面指導(dǎo)各區(qū)縣供銷社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，逐步全面恢復(fù)基層社，完善為“三農(nóng)”服務(wù)功能，強(qiáng)化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進(jìn)全面改革，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新，大力實(shí)施供銷合作社培育壯大工程，積極推動(dòng)基層社提質(zhì)增效，推廣“三社”融合發(fā)展試點(diǎn)示范經(jīng)驗(yàn)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興加快與農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化、農(nóng)村流通中重要作用。全年共建成“三社”融合示范點(diǎn)30個(gè)，探索總結(jié)的“三社”融合經(jīng)驗(yàn)成功入選全球減貧典型案例并被《人民日報(bào)》宣傳報(bào)道。2022年，全市系統(tǒng)共實(shí)現(xiàn)銷售總額43.2億元，同比增長7.5%。

      2.農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，充分發(fā)揮全市供銷社服務(wù)“三農(nóng)”職責(zé)，有力指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力脫貧攻堅(jiān)，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。全面貫徹落實(shí)中共中央 國務(wù)院、省市各級政府、各級供銷社關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品流通，拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)校園食堂食品安全供給體系建設(shè)，扎實(shí)開展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)超市、進(jìn)市場、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)酒店活動(dòng)，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁。完成改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點(diǎn)25個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品展示中心（專區(qū)、專柜）5個(gè),建設(shè)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣中心鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場2個(gè)，打造訂單農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地3個(gè)，建設(shè)藍(lán)莓、茶葉基地5個(gè)。組建供銷惠農(nóng)公司3家，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地交易市場8個(gè)，成立電商公司5個(gè)，年銷售農(nóng)副產(chǎn)品1.2億元。向金華市電商平臺(tái)推送11個(gè)大類94個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品，全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)特產(chǎn)品銷售額8000余萬元。將289個(gè)“天府鄉(xiāng)村”商標(biāo)產(chǎn)品納入“832”平臺(tái)銷售，幫助銷售脫貧地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品收入4100余萬元。制作銷售旅游產(chǎn)品35個(gè)，幫助脫貧地區(qū)實(shí)現(xiàn)旅游服務(wù)收入720余萬元。

      3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，有力地指導(dǎo)全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲(chǔ)備、供應(yīng)和市場監(jiān)管工作，保障了全市系統(tǒng)供應(yīng)化肥，新（改）建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院26個(gè)。全市供銷社系統(tǒng)年內(nèi)調(diào)運(yùn)銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料20萬余噸，農(nóng)藥1000噸以上、農(nóng)膜500噸以上，實(shí)現(xiàn)銷售收入7.5億元。完成土地托管8萬畝，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)總收入2000余萬元。培育新型基層社、會(huì)計(jì)服務(wù)公司等，組建農(nóng)資、農(nóng)技、技防等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)12個(gè)，著力為專合社等提供優(yōu)質(zhì)高效的配套服務(wù)。

      4.農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%，指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)農(nóng)民專業(yè)合社的建設(shè)，全市供銷社領(lǐng)辦的專業(yè)合社達(dá)260個(gè)，創(chuàng)新機(jī)制促進(jìn)專業(yè)合作組織發(fā)展，資金互助社監(jiān)管服務(wù)能力有所提升，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，推動(dòng)專業(yè)合作社發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系健康發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)新農(nóng)民專業(yè)合作社法，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展服務(wù)能力提升，達(dá)到較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。一是指導(dǎo)各縣區(qū)社領(lǐng)辦各類農(nóng)民專業(yè)合作組織，宣傳落實(shí)新《農(nóng)民專業(yè)合作法》，促進(jìn)專業(yè)合作組織發(fā)展，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)工作，加快農(nóng)村脫貧致富步伐，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系健康發(fā)展。二是完善為“三農(nóng)”服務(wù)功能，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得與農(nóng)民真正結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體社會(huì)效果。

      三、部門財(cái)政支出管理情況

      （一）制度建設(shè)情況。制定了《2022年市供銷社工作要點(diǎn)》、《巴中市供銷合作社制度匯編》、《巴中市供銷合作社黨委會(huì)議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社黨委“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》、《巴中市供銷合作社理事會(huì)主任辦公會(huì)議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議制度》、《巴中市供銷合作社社有資產(chǎn)管理委員會(huì)組成成員及工作職責(zé)》、《巴中市供銷合作社干部職工例會(huì)制度》、《巴中市供銷社市級社有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度》等，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，定期學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)、新預(yù)算法及其相關(guān)財(cái)務(wù)制度，將厲行節(jié)約的各項(xiàng)措施更加細(xì)化、具體化，做到以制度管人、管事、管物。

      （二）績效目標(biāo)管理情況。供銷社按照市委、政府整體部署，在省供銷社的指導(dǎo)下，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，加強(qiáng)各項(xiàng)資金在實(shí)施過程中的管理。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)算批復(fù)后，市社成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實(shí)施全過程，財(cái)務(wù)審計(jì)科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強(qiáng)工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。二是加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)強(qiáng)化管理，對財(cái)政預(yù)算資金?？顚Ｓ?，賬目清晰明了。積極主動(dòng)配合資金項(xiàng)目主管部門和審計(jì)部門監(jiān)督檢查，在實(shí)施過程中沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報(bào)與實(shí)際支出相符合，合法合規(guī)，做到對口使用資金。三是加強(qiáng)目標(biāo)管理。進(jìn)一步增強(qiáng)理性理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)呢?zé)任意識，所有投入資金使用目標(biāo)明確。實(shí)行工作目標(biāo)管理責(zé)任制，把工作任務(wù)責(zé)任到部門、責(zé)任到人，有效加快了各項(xiàng)工作進(jìn)程。在實(shí)施過程中堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，積極指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)積極投入“三農(nóng)”服務(wù)工作，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)了巴中農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資金使用效率。

      （三）綜合管理情況。一是加強(qiáng)預(yù)算實(shí)施管理。根據(jù)預(yù)算安排，結(jié)合市供銷社工作基本職能，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)規(guī)范、合理、科學(xué)編制基本支出和項(xiàng)目支出，支出過程中嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度要求安排資金支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范，賬務(wù)核算準(zhǔn)確，做到了賬賬、賬表、賬實(shí)相符。二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.03萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)用支出1.03萬元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.95萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.95萬元，減少1.92萬元，減少65%。支出減少的主要原因是：年初預(yù)算較上年減少1.97萬元，在工作接待中嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，有效控制和壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。年底沒有公務(wù)用車車輛，沒有出國（境）費(fèi)用支出。公務(wù)接待（包括商務(wù)接待）約12批次，人員約100人次。三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。國有資產(chǎn)取得及時(shí)登記入賬，不存在違規(guī)購置資產(chǎn)，擅自處置資產(chǎn)、對外投資等情況，制定了《巴中市供銷合作社市級社有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度》， 加強(qiáng)對社有資產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格按照票據(jù)管理相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，無轉(zhuǎn)讓、出借票據(jù)，無擅自銷毀票據(jù)、代開票據(jù)、串用或混用票據(jù)情況，杜絕偽造、變更票據(jù)等問題。四是加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)管。供銷社機(jī)關(guān)的重大資金收支實(shí)行集體研究決定，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一辦理；嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理印章、票證和現(xiàn)金；經(jīng)辦人員當(dāng)月費(fèi)用及時(shí)向出納報(bào)賬；出納按月向會(huì)計(jì)報(bào)賬，現(xiàn)金余額不得超過有關(guān)規(guī)定；堅(jiān)持所有開支項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算控制。五是堅(jiān)持財(cái)務(wù)信息公開。定期召開職工工作例會(huì)，對機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)重大開支、“三公經(jīng)費(fèi)”支出和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)在預(yù)算下達(dá)后20天內(nèi)向社會(huì)公開預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開上年度支出決算情況。六是主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督。年中接受了財(cái)政等部門的常規(guī)性檢查，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，財(cái)政委托第三方機(jī)構(gòu)四川天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對市供銷社2021年整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)，并出具的《巴中市供銷合作社2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》，綜合得分92分，我們已對報(bào)告書中指出存在的績效指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確、不可衡量、績效評價(jià)應(yīng)用整改不到位等問題進(jìn)行了整改。2022年，市供銷社沒有政府性債務(wù)，沒有申報(bào)和預(yù)算政府采購。

      （四）綜合績效情況。一是供銷綜合改革亮點(diǎn)頻仍。2022年，市委、市政府召開了全市“三社”融合現(xiàn)場會(huì)，“三社”融合工作被納入市委“書記項(xiàng)目”重點(diǎn)推進(jìn)，市社出臺(tái)了“三社”融合提質(zhì)擴(kuò)面方案，全年共建成“三社”融合示范點(diǎn)30個(gè)，探索總結(jié)的“三社”融合經(jīng)驗(yàn)成功入選全球減貧典型案例并被《人民日報(bào)》宣傳報(bào)道。2022年，全市系統(tǒng)共實(shí)現(xiàn)銷售總額43.2億元，同比增長7.5%。二是基層社基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。結(jié)合兩項(xiàng)改革“后半篇”文章戰(zhàn)略部署，全面規(guī)范基層社恢復(fù)發(fā)展，新成立了文旅新區(qū)供銷社，升級改造薄弱基層社10個(gè)、建成中心鎮(zhèn)基層社示范社14個(gè)，2個(gè)基層供銷社作為全省基層社建設(shè)典型經(jīng)驗(yàn)推廣。采取股份合作、生產(chǎn)合作、銷售合作等方式，廣泛吸納小農(nóng)生產(chǎn)者、貧困群眾、各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體入社，吸納農(nóng)民社員15271人。三是為農(nóng)服務(wù)水平不斷提升。完成改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點(diǎn)25個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品展示中心（專區(qū)、專柜）5個(gè)。新（改）建鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社冷（凍）庫10個(gè)，新（改）建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院26個(gè)。全市供銷社系統(tǒng)年內(nèi)調(diào)運(yùn)銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料20萬余噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入7.5億元。完成土地托管8萬畝，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)總收入2000余萬元。培育新型基層社、會(huì)計(jì)服務(wù)公司等，組建農(nóng)資、農(nóng)技、技防等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)12個(gè)，著力為專合社等提供優(yōu)質(zhì)高效的配套服務(wù)。四是助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展卓有成效。主動(dòng)參與脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，建設(shè)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣中心鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場2個(gè)，打造訂單農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地3個(gè)，建設(shè)藍(lán)莓、茶葉基地5個(gè)。組建供銷惠農(nóng)公司3家，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地交易市場8個(gè)，成立電商公司5個(gè)，年銷售農(nóng)副產(chǎn)品1.2億元。向金華市電商平臺(tái)推送11個(gè)大類94個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品，全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)特產(chǎn)品銷售額8000余萬元。將289個(gè)“天府鄉(xiāng)村”商標(biāo)產(chǎn)品納入“832”平臺(tái)銷售，幫助銷售脫貧地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品收入4100余萬元。制作銷售旅游產(chǎn)品35個(gè)，幫助脫貧地區(qū)實(shí)現(xiàn)旅游服務(wù)收入720余萬元。五是社有資產(chǎn)管理成績斐然。按照社企分開、雙線運(yùn)行的要求，對社有資產(chǎn)進(jìn)行全面清理和歸集，對社屬企業(yè)股權(quán)進(jìn)行了理順，讓企業(yè)卸下包袱，輕裝上陣。健全社有企業(yè)監(jiān)督管理制度，開展了常態(tài)化監(jiān)督審核，指導(dǎo)社屬企業(yè)健康發(fā)展。市供銷社成立社有資產(chǎn)管理委員會(huì)，完善社有資本經(jīng)營預(yù)算、監(jiān)督管理、內(nèi)部審計(jì)制度，杜絕社有資產(chǎn)流失。去年以來，市社回收社有集體房屋、商鋪230㎡，估價(jià)400余萬元。追回城投大廈房屋歷欠資金60余萬元。辦理和收回產(chǎn)權(quán)12處，社有資產(chǎn)總值由2021年換屆前不足500萬元增長至1500余萬元。六是社有企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。按照“做成實(shí)體、經(jīng)營實(shí)業(yè)、體現(xiàn)實(shí)績”的思路，成立市供銷投資集團(tuán)，主動(dòng)參與全市種養(yǎng)業(yè)優(yōu)勢大品種計(jì)劃，融資1000萬元投入“巴山肉牛”產(chǎn)業(yè)，屠宰肉牛300余頭，積極開展“售母收犢”和“聯(lián)合育肥”合作。完成對巴中市供投水產(chǎn)公司控股工作，已整合巴州區(qū)全域、南江縣和通江縣部分水產(chǎn)市場，將逐步輻射川東北片區(qū)、成都及其周邊區(qū)域，現(xiàn)每日向市場供應(yīng)水產(chǎn)品約1.7萬斤，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá)5000萬元。組建錦元再生資源綜合利用公司，主動(dòng)承接城市生活垃圾回收體系和有害垃圾收貯處體系建設(shè)，已協(xié)調(diào)分揀中心建設(shè)項(xiàng)目一期用地90畝，新建占地400平方米的有害垃圾暫存?zhèn)}庫1個(gè)、可回收物中轉(zhuǎn)站19個(gè)，配備可回收物清運(yùn)車輛6臺(tái)、三輪轉(zhuǎn)運(yùn)車輛75輛、有害垃圾專用清運(yùn)車輛2臺(tái)。投資200余萬元建成高標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)莓采摘體驗(yàn)園100畝。社有企業(yè)“收支平衡、自負(fù)盈虧”的首步目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。七是重大項(xiàng)目建設(shè)蹄急步穩(wěn)。認(rèn)真落實(shí)市委“上爭支持外抓招引”要求，成功引進(jìn)省社藍(lán)之美公司、蜀茶集團(tuán)、供銷科技集團(tuán)等企業(yè)在巴中投資重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，其中：省藍(lán)之美公司在通江縣建設(shè)藍(lán)莓基地1.2萬畝，2022年投產(chǎn)3000畝，產(chǎn)值突破2000萬元；省蜀茶集團(tuán)投資建設(shè)“蜀茶·平昌茶葉產(chǎn)業(yè)園”，建成茶葉生產(chǎn)廠2個(gè)、大宗茶生產(chǎn)線3條，年產(chǎn)能力達(dá)2000噸，每畝茶葉收入由3000元提高到6000元以上；省供銷科技集團(tuán)在恩陽區(qū)投資建設(shè)南方飼草交易集散中心，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)35萬噸的顆粒飼料加工廠，首期18萬噸生產(chǎn)線已啟動(dòng)廠房建設(shè)，全面賦能“巴山肉牛”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前正加緊與省棉麻集團(tuán)、京東物流磋商洽談，擬在恩陽區(qū)聯(lián)合實(shí)施冷鏈物流項(xiàng)目。八是全面從嚴(yán)治社縱深推進(jìn)。加強(qiáng)對黨的二十大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記來川視察和對供銷合作社工作的重要指示精神學(xué)習(xí)，全年開展專題學(xué)習(xí)12次以上，把干部職工的思想和行動(dòng)高度統(tǒng)一到以習(xí)近平為核心的黨中央周圍，牢牢把握正確的政治方向，自覺擁護(hù)“兩個(gè)確立”、增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。深入貫徹落實(shí)黨管人才原則，切實(shí)提高干部隊(duì)伍凝聚力和戰(zhàn)斗力。今年，職務(wù)晉升2人，職級晉升3人次，轉(zhuǎn)任1名基層選調(diào)生到市社機(jī)關(guān)工作；選派2名機(jī)關(guān)干部到社有企業(yè)兼職，支持企業(yè)發(fā)展；引進(jìn)1名管理專業(yè)碩士研究生，聘任5名專業(yè)人才到社屬企業(yè)工作，打造一支綜合素質(zhì)高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、敢擔(dān)當(dāng)善作為的企業(yè)人才隊(duì)伍。積極組織黨員下沉疫情防控一線開展志愿服務(wù)活動(dòng)100余次，協(xié)助社區(qū)開展核酸檢測6000余人次，充分發(fā)揮了黨員先鋒模范作用。修訂《黨委會(huì)議事規(guī)則》等7個(gè)制度，機(jī)關(guān)規(guī)范化、制度化、程序化初見成效。全面推進(jìn)監(jiān)事會(huì)組織體系建設(shè)，進(jìn)一步完善監(jiān)督制度，有效發(fā)揮好監(jiān)督職能，定期召開監(jiān)督聯(lián)席會(huì)議分析研究，在監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、問題整改落實(shí)等方面形成監(jiān)督合力，為供銷社改革發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。堅(jiān)持推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真踐行市委“18字”作風(fēng)要求，開展正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)整治，嚴(yán)肅治理違規(guī)操辦宴席、“吃公函”、“搭車旅游”等問題，組織干部職工到法紀(jì)教育基地參觀學(xué)習(xí)2次，觀看警示教育片3次，運(yùn)用嚴(yán)重違紀(jì)違法典型案例開展警示教育6次。

      四、評價(jià)結(jié)論

      通過開展2022年度部門整體績效支出自評工作，市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項(xiàng)目使用范圍等違規(guī)行為，資金專用于指導(dǎo)和推進(jìn)“三農(nóng)”服務(wù)工作開展，做到了專款專用。費(fèi)用支付報(bào)銷、信息公開、內(nèi)部審計(jì)制度等符合中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、市委九項(xiàng)規(guī)定和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。加強(qiáng)預(yù)算控制，根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目資金用途合理分配，統(tǒng)籌安排，在預(yù)算資金管理和實(shí)施中合法合規(guī)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性較好，收到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期的效益目標(biāo)。綜合自評得分為96分，主要扣分是績效管理創(chuàng)新及結(jié)果應(yīng)用等方面仍然不足。

      五、存在的問題及建議

      （一）存在問題。雖然取得了較好的成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進(jìn)創(chuàng)新和結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新方面做得還不夠，各項(xiàng)管理制度修訂和不斷完善上還需要更進(jìn)一步實(shí)時(shí)提高，項(xiàng)目編制的科學(xué)性、前瞻性還需要不斷加強(qiáng)。

      （二）改進(jìn)建議。供銷社是以“三農(nóng)”服務(wù)為宗旨，工作面廣，黨政要求高，肩負(fù)著市委、市政府賦予的全市再生資源回收體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)等艱巨任務(wù)，我們將進(jìn)一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去。一是在績效管理制度、工作推進(jìn)和結(jié)果應(yīng)用上努力創(chuàng)新，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作，強(qiáng)化供銷社基層組織屬性，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新。二是扎實(shí)推進(jìn)全市再生資源回收體系和生活垃圾分類處置體系建設(shè)，助力文明城市創(chuàng)建和生態(tài)文明示范市建設(shè)。三是以巴山肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和巴食巴適品牌營銷建設(shè)為依托，指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力農(nóng)民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。由于諸多原因，供銷社自身經(jīng)濟(jì)力量、社會(huì)影響力度和職能等因素，在開展指導(dǎo)工作中，面臨巨大阻力，需要黨委政府和社會(huì)各界的幫助和支持，建議財(cái)政加大涉農(nóng)項(xiàng)目資金預(yù)算，從而全面加快供銷社深化改革的發(fā)展步伐，促進(jìn)農(nóng)民增收和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，構(gòu)筑新型社會(huì)化服務(wù)體系，為巴中鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)一份力量。